1． 目的
规范采购的流程和控制要求，确保采购产品质量。

2． 范围
本程序适用于公司产品所需原材料、零组件、包装材料等的采购过程控制。

3． 相关文件
3.1《文件控制程序》
3.2《供应商控制程序》
3.3《进料品质控制程序》

4． 定义
4.1采购信息：公司与供应商之间有关产品采购的产品技术规范、验收方法、验收准则、对供应商的特殊要求，以及采购合同、采购订单等。

5． 职责
5.1资材部生管员：负责制订物料需求计划。
5.2资材部采购员:负责按物料需求计划订购物料及采购文件的发放管理，供应商交付情况跟进及与供应商沟通、协调。
5.3资材部仓管员负责工具，物料的收发、标识、保管、清理与盘点。
5.4资材部经理：负责物料需求计划和采购订单的审批
5.5 QA部：负责采购产品质量验证文件的制定、采购产品的进料检验。
5.6研发部：负责制定采购产品的技术规范。
5.7人力资源部仓管员：负责办公用品、辅助用品、的收发保管、清点。
6． 程序说明
6.1.1产品技术、质量要求的制定
  研发部设计输出采购产品的技术规范、工程图样等文件，明确采购产品质量要求。并将这些文件发放到资材部及QA部。由采购员负责向供应商转发图纸，并做好记录，如发生设计更改，采购员及时向供应商收回图纸或用其它方式防止误用。
6.1.2 采购要素评估
资材部按照《供应商控制程序》组织选择评价和确定供应商。同时要进行采购要                   素评估,采购员填写《材料、零件核价单》中物料名称规格、项目号、品牌、结算
方式、最小订单量、安全库存、订单提前期、包装方式、单位包装数量、价格等，
经资材部经理审核后， 给供方确认回签。
6.1.3采购物品分类原则及控制方法:采购物品分为生产类和办公类。
6.1.3.1生产类物品按价值分A、B、C类，采购时A类物品要求供方附送1‰、B类
3‰、C类5‰；
6.1.3.2  A类物品按订单采购; B类物品可根据供方生产情况适当加定;C类物品可按月采购,具体采购政策由资材根据订单的情况制定,总经理审批.
6.2采购计划及采购订单的产生
6.2.1 生管员根据生产计划、和库存的相关信息制定《采购计划单》，报资材部经理审批。
6.2.2 采购员根据《采购计划单》、每日的订单信息与仓库物料的库存信息订购物料，对有固定供应商的物料编制，经资材部经理批准后，向供应商下达，并由供应商确认回传；对办公辅助类物品由需求单位提报《采购计划单》或《购物申请书》，经部门主管审核，人事仓管员清点回签后，总经理批准后执行。
6.2.3 采购员根据《采购计划单》提前2天跟进物料回货，要求供应商按《采购订单》的交期和数量交货，交货期提前量不能超过2天，数量必须按采购订单的数量，外省的供应商如需在我公司暂存，必须经资材部经理批准。
6.3采购订单的更改
  因生产计划或设计变更等因素需修改采购订单时，需按6.2的程序制定、评审和发放新的《采购订单》。同时，采购员负责与供应商沟通确认更改事宜，并通知供应商将未完成的旧采购订单作废。
6.4采购产品的接收
    采购产品由仓管员根据《采购订单》及供应商的送货单，检查产品的数量、包装防护、定容定量，填写《收料单》收料。如供应商交货时发生定量包装数量错误，多出时按标准数量记数，不足时按不足的数量计数。
6.5采购产品的验证
6.5.1采购产品的质量检验由QA 部按《进料品质控制程序》进行。
6.5.2当需要到供应商现场作验证和检验时，采购员负责事先以电话、传真或E-mail等方式预先与供应商沟通确认。在供应商现场验证或检验合格的产品在送达本公司之前的异常处理办法应在采购合约或订单中详细说明。电话、传真、E-mail方式沟通时，需有供应商确认的书面记录。
6.6采购产品到货情况的跟进
  每日交货情况次日早上由仓管员填写《收货日报表》交采购员。由采购员负责对供应商的每个采购订单的完成进度作跟进与追踪，异常情况及时向资材部经理报告。
 6.7 因材料供应原因需采用代用材料时,由采购员提出《材料代用申请表》，经QA部验
  证及研发部原设计人审核，研发部经理批准后，将材料代用申请表发放相关单位执行。

7表单
7.1 《采购计划单》       QR-IV-074-01
7.2 《购物申请书》       QR-IV-074-02
7.3 《采购订单》         QR-IV-074-03
7.4 《收料单》           QR-IV-755-01
7.5 《收货日报表》       QR-IV-755-02
7.6 《材料、零件核价单》 QR-IV-074-11
7.7 《材料代用申请表》   QR-IV-073-13